| 20231290 |
M406 na ceste III/1122 Most cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany - rekonštrukcia mosta + doadatok č. 31 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
690 617,95 € |
04.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231363 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 3,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
247,72 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231235 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
12,00 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231234 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
108,00 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231233 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
144,00 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231262 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231260 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 930,98 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231259 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 772,92 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231242 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 914,59 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231325 |
Mýtne poplatky 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,16 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231324 |
Mýtne poplatky 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
225,41 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231323 |
Mýtne poplatky 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
240,42 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231322 |
Mýtne poplatky 7/2023 - TT738IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,82 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231240 |
Pevné siete + internet 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 154,68 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231239 |
Pevné siete + internet 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231238 |
Telekom fleet GPS 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231237 |
Pevné siete 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231236 |
Mobilné služby 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
824,16 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231226 |
Zemný plyn 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231225 |
Zemný plyn 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
