| 20231271 |
Asfaltová emulzia 1,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
975,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231348 |
Vodné 3/2023 - 9/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
772,63 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 373/2023 |
webhosting pre web spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
57,46 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 369/2023 |
balík služieb BASIC na stránke vo-portal.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 370/2023 |
prunus laurocerasus "Novita" - 150 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Alena Vrbová |
36092941 |
|
1 050,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 372/2023 |
betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
296,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 368/2023 |
dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 - stredisko Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 062,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231340 |
Nájom trafostanice 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231266 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2023 - 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231263 |
Drvené kamenivo 23,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 096,61 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231274 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 139,75 € |
05.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231231 |
Vodné 9/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231230 |
Vodné 9/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231297 |
Spotreba tepla 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 849,17 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231296 |
Support ORIS, CS ORIS 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231301 |
Emisná kontrola TT934AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231298 |
Technická kontrola TT934AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231244 |
Materiál potrebný na údržbu vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
174,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231339 |
Emisná kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231337 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
68,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
