| 386/2023 |
zaslanie balíka do 10 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
21,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231273 |
Zrážková voda z ciest 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 004,68 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231272 |
Stočné 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
329,42 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231285 |
Technická kontrola TT289YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
30,00 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231291 |
M406 na ceste III/1122 Most cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany - výkon autorského dohľadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Reconing s.r.o. |
55062512 |
|
6 336,00 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231300 |
Zrážková voda z ciest Skalica 08/2023 - 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231284 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
07.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231283 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
07.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231268 |
Vodné 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 390,80 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231269 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231265 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,16 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231270 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
567,12 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231279 |
Náhradné diely TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
225,90 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231281 |
Autobatéria Exide UN 00-05 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
165,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231338 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
12 474,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231280 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231278 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231277 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231276 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231275 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
