| 20231362 |
Nájom trafostanice 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 404/2023 |
predĺženie platnosti licencie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
604,80 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 45/2023/SÚCTt |
Dohoda o príležitostnom spoločnom VO |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
29.09.2023 |
|
03.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20231429 |
Doména sucttsk.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
11,88 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231331 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231328 |
Drvené kamenivo 24,60 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 045,01 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231306 |
Poštové služby 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
151,20 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231314 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231365 |
Oprava ventilu vodovodnej šachty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
262,98 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231341 |
Zrážky Hlohovec 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 469,18 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231333 |
Olej Shell Spirax S4 TX |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
953,04 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231345 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 792,80 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231326 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2023 - 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231320 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231319 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231312 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231311 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231310 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231400 |
Poplatok za kongres „27th Word Road Congress, Prague“ - dobropis Ing. Stručka František |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CZECH-IN s.r.o. |
48582387 |
|
-1 000,00 € |
10.09.2023 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 376/2023 |
kancelárska stolička, popisovacia tabuľa, korková nástenka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
570,00 € |
08.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
