| 389/2023 |
školenie zamestnancov technického úseku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44987359 |
|
4 224,00 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 388/2023 |
skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bezplatná skartácia s. r. o. |
52092984 |
|
156,00 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231359 |
Elektrina 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231358 |
Elektrina 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231386 |
Pneuservisné služby TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
45,43 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231398 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 756,68 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231367 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 930,73 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231361 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231360 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 893,80 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231357 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231353 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231438 |
Oprava vstupnej závory na stredisku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROMUS SK s.r.o. |
48195707 |
|
576,00 € |
18.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231370 |
Vodoinštalačný materiál (sifón, tvarovka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
16,14 € |
16.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231355 |
Betón baumit B20 25 kg, DANUCEM Multicem II/C-M |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
301,26 € |
16.09.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231352 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,96 € |
15.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 390/2023 |
ťažná pružina závory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROMUS SK s.r.o. |
48195707 |
|
378,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 395/2023 |
predplatné online komentára k zákonu o výstavbe a zákonu o územnom plánovaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
479,00 € |
14.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231343 |
Náhradný diel na rotačnú kosačku (tanier bubna) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
530,00 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231351 |
Náhradné diely (hadica z PVC) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
22,75 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231349 |
Servis na hydraulické hadice TTZ350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
38,10 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
