| 20231380 |
Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (vyhľadávanie podzemných vedení) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
27,85 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231399 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
142,80 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 424/2023 |
ubytovanie počas "27th World Road Congress" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HOTEL AMETYST s.r.o. |
49708872 |
|
703,00 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231385 |
Ročný poplatok za správu elektronického systému dochádzky RON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
800,00 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231372 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231371 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231377 |
Oprava mobilného telefónu (výmena batérie Cat s41) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
69,00 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231381 |
Batérie záložného zdroja (pre kamerový systém, dochádzkový systém) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
139,00 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231376 |
Poplatok za online školenie „Transféry - účtovanie a konsolidácie v organizáciách štátnej správy a územnej samosprávy“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231383 |
Krtkovanie odpadového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231373 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
11,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231395 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
2 291,80 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231388 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
3 422,40 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231379 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
220,94 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231546 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 728,00 € |
20.09.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231366 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 394/2023 |
čistiace tablety do kávovaru JURA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MP SK s. r. o. |
44088299 |
|
30,00 € |
19.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 392/2023 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
670,00 € |
19.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231369 |
Vývoz separovaného odpadu 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
19.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231430 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
19.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
