| 20231330 |
Konvektor HELLER s ventilátorom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
137,65 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231446 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
99,17 € |
27.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231413 |
Svetlá na signalizačný vozík TT771YA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
115,20 € |
27.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231394 |
Výpočtová technika (notebook HP Spectre x360) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 600,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231404 |
Poplatok za online školenie „Správa registratúry“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231412 |
Montáž a demontáž klimatizačnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Kaiser |
41639120 |
|
500,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231411 |
Klimatizačná jednotka + montáž |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Kaiser |
41639120 |
|
1 326,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231410 |
Klimatizačná jednotka + montáž |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Kaiser |
41639120 |
|
1 326,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231407 |
Klimatizačná jednotka + montáž (vrátnica) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Kaiser |
41639120 |
|
1 326,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231443 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 19,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 775,53 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231409 |
Asfaltová emulzia 0,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
150,00 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231408 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231397 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231396 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231403 |
Predĺženie platnosti licencie programu CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
604,80 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 401/2023 |
teplá obaľovaná asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 291,60 € |
25.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 43/2023/SÚCTt |
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 405/2023 |
cestovné poistenie zahraničnej služobnej cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
21,60 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 406/2023 |
osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
344,00 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 407/2023 |
oprava prietokového ohrievača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľudovít Hanšut |
34427589 |
|
330,00 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
