| 20231484 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231483 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231482 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231481 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231480 |
Nájom strojových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231479 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231428 |
Balík služieb na portáli vo-portal.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231464 |
Vodné, stočné 06-09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
17,28 € |
29.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231502 |
Elektroinštalačné práce TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
82,00 € |
29.09.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 414/2023 |
bezpečnostná tabuľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
110,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 403/2023 |
akumulátorové profi náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
16 139,59 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 412/2023 |
reklamné predmety a kalendáre na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
9 610,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 413/2023 |
skartovačka a čítačka kariet |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
195,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231436 |
Poplatok za online školenie "Základná finančná kontrola" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
28.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231417 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231416 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231415 |
Drvené kamenivo 24,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
994,43 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231414 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231422 |
PHM - Diesel 9928 litrov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REAL - H.M. s.r.o. |
34144480 |
|
16 276,96 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231401 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,28 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
