| 20231445 |
Stočné 04/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231441 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
340,75 € |
02.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231508 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,28 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231495 |
Mýtne poplatky 08/2023 TT162IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,74 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231494 |
Mýtne poplatky 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
105,54 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231496 |
Mýtne poplatky 09/2023 TT837GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
105,82 € |
01.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231424 |
Zemný plyn 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231423 |
Zemný plyn 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231421 |
Zemný plyn 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 630,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231459 |
Mobilné služby 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
838,82 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231458 |
Pevné siete + internet 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 999,44 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231457 |
Telekom fleet GPS 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231456 |
Pevné siete + internet 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231453 |
Pevné siete 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231425 |
Vodné, stočné 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231434 |
Vodné 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
354,17 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231435 |
Služby pneuservisu TT598II, TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
100,30 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231465 |
Pneuservisné služby TT464IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
20,61 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231506 |
Poplatok za školenie kuričov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
660,00 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231507 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
9,36 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
