| 20231765 |
Storno faktúry č. 20231513 - zaevidovaná bez DPH (Betónová zmes 2,5 m3) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
-166,50 € |
04.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231766 |
Betónová zmes 2,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
199,80 € |
04.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231444 |
Materiál na opravu mostov (karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
125,78 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231472 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek |
52577384 |
|
2 274,50 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231473 |
Poplatok za online prístup k slovenským technickým normám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
1 219,25 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231467 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 966,36 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231460 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 872,69 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231447 |
PHM 9/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 852,35 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231475 |
Dispečingový mapový portál Q4/2023 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 860,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 44/2023/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
9 276,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 415/2023 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
645,00 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 416/2023 |
online seminár "Kalkulačný vzorec pre kalkuláciu cien v stavebníctve" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
111,20 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 417/2023 |
kari sieť, oceľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
126,00 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 418/2023 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
892,00 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231449 |
Miešací hriadeľ na prípravu suchej zmesi |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
6,95 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 420/2023 |
miešací hriadeľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
10,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231477 |
Spotreba tepla 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 859,28 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231433 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
114,00 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231432 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231476 |
Pneuservisné služby TT961YN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
95,95 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
