| 20231670 |
Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
424,18 € |
06.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 456/2023 |
online knižnica "Stavebný portál profi" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
424,18 € |
06.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231505 |
Batéria 12V/100Ah 800A trakčna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
604,80 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231474 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
344,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231551 |
Support ORIS, CS ORIS 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231501 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,46 € |
05.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231478 |
Akumulátorové náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
16 139,52 € |
05.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231469 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231462 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
05.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231461 |
Poplatok za ubytovanie počas „27th World Road Congress, 2-6 October, 2023, Prague, Czech Republic“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HOTEL AMETYST s.r.o. |
49708872 |
|
702,36 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231452 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,24 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231451 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
601,20 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231450 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,92 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231499 |
Revízie komínov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Murko - KOMINS |
11979763 |
|
715,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231519 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231454 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231556 |
Náhradný diel TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
|
97,20 € |
04.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231498 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 8,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
680,39 € |
04.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231513 |
Betónová zmes 2,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
166,50 € |
04.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231455 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
925,20 € |
04.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
