| 421/2023 |
zapekací valec v tlačiarni |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
220,00 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231522 |
Valec do tlačiarne Canon FX-201 iR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
220,00 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231547 |
Zrážky Hlohovec 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 421,78 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231514 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
891,50 € |
10.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 47/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
5 746,70 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 48/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
3 901,80 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 49/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
106,25 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 50/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
16 208,09 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20231463 |
Poplatok za online seminár „Kalkulačný vzorec pre kalkuláciu cien v stavebníctve - prakticky“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
111,20 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231550 |
Nájom trafostanice 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231503 |
Zrážková voda z ciest Skalica 09/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231504 |
SIKA Sikagard 680S Betoncolor RAL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
290,09 € |
07.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 46/2023/SÚCTt |
Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK – 1.časť“ - časť č. 1: Rekonštrukcia cesty III/1144 Moravský Sv.Ján - hr. SR/A (Hohenau) |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
Iné |
74 508,55 € |
06.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 419/2023 |
diagnostika poruchy a vyhľadávanie úniku vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Únik vody s.r.o. |
50080954 |
|
1 200,00 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 383/2023 |
upgrade serverov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
6 570,00 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231466 |
Stočné 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
89,94 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231518 |
Oprava vstupnej závory na stredisku (pružina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROMUS SK s.r.o. |
48195707 |
|
378,00 € |
06.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231552 |
Oprava kotolne (výmena plynových kotlov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Region TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
6 604,00 € |
06.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231493 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231492 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
