| 20231568 |
Výsadba okrasných kríkov (Prunus laurocerasus Novita 40-50 cm) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Alena Vrbová |
36092941 |
|
1 050,00 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231561 |
Asfaltová emulzia 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
375,00 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231545 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231570 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
477,00 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231548 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
16,80 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231610 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231573 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
288,18 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231583 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 20,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 821,02 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231543 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
531,00 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231544 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231520 |
Poštové služby 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
143,90 € |
11.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231517 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231523 |
Emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
38,00 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231521 |
Technická kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
27,00 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231516 |
Elektrina 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
11.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231515 |
Elektrina 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
11.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231562 |
Betónová zmes 3 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
363,84 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231526 |
Vodné, stočné 07/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231525 |
Vodné, stočné 07/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231524 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
