| 20231576 |
Razítko COLOP 10 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
14,16 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231600 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231580 |
Technická kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
20.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231579 |
Emisná kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
20.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231578 |
Emisná kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
20.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231577 |
Technická kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
20.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231604 |
Pneuservisné služby TT223IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
26,04 € |
20.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 450/2023 |
pečiatka s menovkou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
15,00 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 454/2023 |
úhrada pokuty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
55,00 € |
19.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231574 |
Olej Shell Gadus, Grease LV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
775,06 € |
19.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231619 |
Úhrada pokuty TT363YO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
55,00 € |
19.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231603 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
414,00 € |
18.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231575 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
222,00 € |
18.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 441/2023 |
vizitky, nálepky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
177,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231557 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231554 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231565 |
Vývoz separovaného odpadu 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231571 |
PHM 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOL Česká republika, s.r.o. |
49450301 |
|
75,47 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231594 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,26 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
434,33 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231569 |
PHM 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 102,05 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
