| 20231637 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231636 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231635 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231634 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231633 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231632 |
Nájom strojových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231631 |
Nájom vysokotlakových čističov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
257,18 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231630 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231681 |
Elektrina 10/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-4 826,96 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 455/2023 |
inzercia voľných pracovných miest |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
899,00 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231612 |
Balík služieb na portáli profesia obdobie 10/2023 - 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 078,80 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231617 |
Technická kontrola TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
37,00 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231615 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231608 |
SIKA Top 122 SP 25kg/bal, Baumit Betón B20 25 kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 214,47 € |
28.10.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452/2023 |
monitoring mosta M392 cez potok Čierna Voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sense IoT s.r.o. |
54638208 |
|
6 960,00 € |
27.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 451/2023 |
oprava existujúceho osvetlenia areálov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
33 561,00 € |
27.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231685 |
Licencia AnyDesk solo 1 rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
205,00 € |
27.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231609 |
Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
1 534,79 € |
27.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231598 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2022 - 10/2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 930,78 € |
26.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231656 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 34,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
3 150,85 € |
26.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
