| 20231680 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,77 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231679 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
642,29 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231678 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
857,58 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231677 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 152,86 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231675 |
Psychologické vyšetrenie vodičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
240,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231664 |
Zrážková voda z ciest 10/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 366,38 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231659 |
Stočné 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
232,04 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231690 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
6,96 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231689 |
Zneškodnenie odpadu 0,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,94 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231663 |
Zrážková voda z ciest 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 026,07 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231660 |
Zrážková voda z ciest 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 004,68 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231665 |
Prírodné kamenivo, drvené 198,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 950,48 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231658 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 49,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 445,46 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231613 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 644,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231623 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231642 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231641 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231640 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231639 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231638 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
