| 20231627 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
78,00 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231626 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231625 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,00 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231643 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
472,60 € |
02.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231684 |
Mýtne poplatky 10/2023 TT854IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
2,47 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231683 |
Mýtne poplatky za 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
28,14 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231622 |
Zemný plyn 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231621 |
Zemný plyn 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231614 |
Zemný plyn 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 429,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231657 |
Pevné siete + internet 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231655 |
Pevné siete + internet 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 008,99 € |
01.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231654 |
Pevné siete 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231653 |
Telekom fleet GPS 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231652 |
Mobilné služby 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
847,34 € |
01.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231624 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 901,00 € |
01.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231620 |
Vodné, stočné 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231618 |
Emisná kontrola TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
36,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231616 |
Servis TT721CE (pretesnenie valcov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
312,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231629 |
Stočné 05/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obec Sekule |
00682101 |
|
377,96 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231628 |
Stočné 01/2023 - 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obec Sekule |
00682101 |
|
14,45 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
