| 20231666 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
473,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231688 |
Sústružnícke práce TT233AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
30,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231668 |
Telekomunikačná technika (mobilné telefóny Caterpillar CAT S42H +) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 992,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231667 |
Výpočtová technika (tablet Lenovo M10 Plus + príslušenstvo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 928,00 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231661 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 798,32 € |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231671 |
Zrážková voda z ciest Skalica 10/2023 - 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 453/2023 |
geodetické práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAD s.r.o. |
47418397 |
|
1 675,20 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231649 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231646 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,16 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231644 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
634,08 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231662 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231648 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 - 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 461/2023 |
predplatné na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,00 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231647 |
Náhradné diely na krovinorezy (vyžínacie lanko) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
228,02 € |
03.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231676 |
Support ORIS, CS ORIS 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231651 |
PHM 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 461,27 € |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231650 |
PHM 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 419,33 € |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231645 |
PHM 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 895,50 € |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/2023 |
dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 062,00 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231669 |
Spotreba tepla 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 084,06 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
