| 20222391 |
Spotreba tepla 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 357,42 € |
04.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222404 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
94,00 € |
04.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230047 |
Vyhotovenie úsekov v dispečerskomapovom portály YMS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
3 228,00 € |
04.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222436 |
Technická a emisná kontrola TT224IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
03.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230021 |
Autochémia, škrabky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
407,50 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222408 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 556,59 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222405 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 335,20 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222401 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 103,03 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222416 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 638,80 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222425 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby - papier 0,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
2,88 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230003 |
Poplatok za seminár (Účtovná závierka v organizáciách verejného sektora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
109,65 € |
02.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230002 |
Dátový prenos z cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 296,00 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230010 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly, automatická dezinfekcia dávkovača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,16 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230009 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly, automatická dezinfekcia dávkovača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
285,12 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly, automatická dezinfekcia dávkovača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
149,76 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222393 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
72,00 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222392 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
90,00 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222423 |
Mýtne poplatky 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
27,10 € |
01.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222420 |
Mýtne poplatky 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
27,73 € |
01.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222419 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
36,54 € |
01.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
