| 20230014 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2022-01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,65 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230013 |
Vodné, stočné 12/2022-01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 72/2023 |
overenie podpisov a osvedčenie listín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Ľubica Zaťková - notár |
42296030 |
|
169,28 € |
11.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230198 |
Overenie podpisov a osvedčenie listín (odmena) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Ľubica Zaťková - notár |
42296030 |
|
169,28 € |
11.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 697/2022 |
zváračské káble |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
50,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 1/2023 |
betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
200,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
15 109,39 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
TIR PETROLEUM, s.r.o. |
36246018 |
|
0,00 € |
10.01.2023 |
|
16.05.2023 |
11.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 2/2023 |
plyn do zásobníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 880,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 12/2023 |
čistenie kanalizácie na stredisku Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
152,00 € |
09.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230032 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
09.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222444 |
I/51 Lokálne frézovanie nerovností |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
2 388,00 € |
09.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222412 |
PZS 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
08.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230011 |
Zrážková voda z ciest 12/2022-01/2023 Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222406 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
149,95 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222403 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
369,75 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222421 |
Support ORIS, CS ORIS 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222411 |
Elektrina vyúčtovanie 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 366,20 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230012 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2022-01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222424 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
428,40 € |
04.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
