Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231858 Elektrina 11/2023 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 -5 004,52 € 30.11.2023 02.01.2024 Faktúra
20231816 Elektrina 04/2023 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 -927,07 € 30.11.2023 24.01.2024 Faktúra
20231815 Elektrina 03/2023 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 -1 126,70 € 30.11.2023 24.01.2024 Faktúra
20231787 Elektrina 02/2023 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 -1 160,50 € 30.11.2023 24.01.2024 Faktúra
495/2023 žeriavnické práce Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EKOSTAV-AB, s.r.o. 36729965 80,00 € 29.11.2023 30.11.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20231764 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 29.11.2023 30.11.2023 Faktúra
20231763 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 29.11.2023 30.11.2023 Faktúra
20231762 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 14,00 € 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20231800 Dovoz posypového kameniva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská NAD, a.s. 34127844 2 810,53 € 29.11.2023 16.12.2023 Faktúra
20231806 III/1144 - Rekonštrukcia cesty Moravský Svätý Ján - hr. SR/A (Hohenau) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EUROVIA SK, a.s. 31651518 70 620,13 € 29.11.2023 21.12.2023 Faktúra
20231777 Elektrina 01/2023 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 -1 391,50 € 29.11.2023 24.01.2024 Faktúra
Zmluva č. 58/2023/SÚCTt Zmluva o poskytovaní služieb Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Motýľ s.r.o. 54176051 2 500,00 € 28.11.2023 28.11.2024 28.11.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 29 (Zmluva č. 33/2013/SÚCTt) Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku č. 3/2013/SÚC TTSK - Obec Mad (neurčitú) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava 37847783 Obec Mad 22,56 € 28.11.2023 29.11.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 30 (Zmluva č. 60/2023/SÚCTt) Dodatok č. 2 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Obec Mad 00800201 63,89 € 28.11.2023 29.11.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 31 (Zmluva č. 34/2014/SÚCTt) Dodatok č. 1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Obec Lehnice 00305553 36,10 € 28.11.2023 29.11.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 32 (Zmluva č. 140/2013/SÚCTt) Dodatok č. 3 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Ing. Peter Lelkes - prevádzkareň 772,68 € 28.11.2023 29.11.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
494/2023 kôš zachycovača Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOBIT - SK, s.r.o. 31641440 117,00 € 28.11.2023 30.11.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20231771 Vodoinštalačný materiál (umávadlo, WC, batérie, sifón, ventil) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 502,24 € 28.11.2023 16.12.2023 Faktúra
20231769 Nábytok (zrkadlo CRYSTAL) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 29,52 € 28.11.2023 16.12.2023 Faktúra
20231805 Prírodné kamenivo, drvené 276,96 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. 34137009 2 725,28 € 28.11.2023 16.12.2023 Faktúra