| 20230007 |
Vodné 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230006 |
Vodné 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222461 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
921,06 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222438 |
Zemný plyn 01-12/2022 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-39 179,38 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222435 |
Zemný plyn 09-12/2022 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-71,57 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222434 |
Zemný plyn 09-12/2022 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 772,92 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230101 |
Krtkovanie odpadového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
151,20 € |
13.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230132 |
Vodoinštalačný materiál (sprcha ručná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
2,82 € |
13.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230112 |
Vodoinštalačný materiál (ventil odvzdušňovací) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
11,99 € |
13.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016 |
Zrážková voda z ciest 04/2022-01/2023 Smrdáky - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 740,98 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230033 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
3 772,63 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31/2023 |
ručná sprcha a ventil MTR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
15,00 € |
12.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230025 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 582,10 € |
12.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222460 |
Zrážky Hlohovec 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 717,96 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222440 |
Poštové služby 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
204,30 € |
11.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 |
oprava plynového kotla Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
|
590,00 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222459 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222446 |
Elektrická energia Galanta 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
642,90 € |
11.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222433 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
4 092,00 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230015 |
Vodné, stočné 10/2022-01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
