| 20230134 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 608,60 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230143 |
Zrážková voda z ciest za rok 2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
4 852,93 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230165 |
Technická kontrola TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230164 |
Emisná kontrola TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230171 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,02 t - papier, plasty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
5,88 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230185 |
Zrážková voda z ciest 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 026,07 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230184 |
Zrážková voda z ciest 01/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 366,38 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230183 |
Zrážková voda z ciest 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 004,68 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230182 |
Stočné 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
451,84 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230115 |
Pneuservisné služby TT548IL, TT738IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
31,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230193 |
Zrážková voda z ciest 01/2023 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
857,58 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230160 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230159 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230158 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230157 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230156 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230155 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230154 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230153 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230152 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
