| 20230129 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230128 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
513,56 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230175 |
Zneškodnenie odpadu - preprava odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
98,04 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230174 |
Zneškodnenie odpadu - ukladanie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
121,69 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230178 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
14 150,40 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230177 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
41 898,00 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230142 |
PHM 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 101,91 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230140 |
PHM 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 642,12 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230139 |
PHM 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 808,35 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 57/2023 |
poštové služby na rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 500,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 61/2023 |
kontrola pozemných hydrantov a príslušenstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
108,00 € |
02.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230172 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
9 192,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230126 |
Elektrina 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230125 |
Elektrina 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230169 |
Mýtne poplatky 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
510,14 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230168 |
Mýtne poplatky 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
436,20 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230167 |
Mýtne poplatky 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
93,53 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230119 |
Zemný plyn 01-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230118 |
Zemný plyn 01-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230117 |
Zemný plyn 01-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 626,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
