| 67/2023 |
prepchatie a prepláchnutie upchatého potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
277,20 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230161 |
Materiál potrebný na odvodnenie cesty (vpusť uličná, kôš vtokový) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
161,76 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230204 |
Zrážky Hlohovec 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 469,18 € |
08.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230181 |
Poplatok za preklad (neúradný) do španielčiny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
180,00 € |
08.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230176 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
5 166,00 € |
08.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230191 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 681,80 € |
08.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230209 |
Priebežný zdravotný dohľad 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
08.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 59/2023 |
vodný chladič na traktor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
160,00 € |
07.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230173 |
Oprava mobilného telefónu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADART COMPUTER s.r.o. |
25074547 |
|
74,72 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230196 |
Support ORIS, CS ORIS 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230166 |
Zrážková voda z ciest Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230148 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 50 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
735,00 € |
06.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230141 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2023-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2023/SÚCTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slov. správa ciest |
|
|
2 195,95 € |
03.02.2023 |
|
03.02.2027 |
03.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 52/2023 |
univerzálny sypký sorbent |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
735,00 € |
03.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 60/2023 |
lapač A4 do kanalizačnej vpuste |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOTVAR, výrobné družstvo |
00167461 |
|
373,06 € |
03.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 62/2023 |
vpusť, kôš do vpuste |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
162,00 € |
03.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230133 |
Vodné 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230131 |
Vodné 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230130 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,12 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
