| 80/2023 |
tvarovka zátka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
1,45 € |
13.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230194 |
Služby Office Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
757,80 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230197 |
Vodné 11/2022 - 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,39 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230227 |
Služba geografického systému QGIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sourcepole AG |
CHE-109.444.616 |
|
715,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230211 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 029,42 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230199 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230190 |
Vodné, stočné 01/2023-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230189 |
Vodné,stočné,zrážky 01/2023-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,65 € |
11.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230205 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
492,90 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230170 |
Zneškodnenie odpadu 0,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
19,36 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230180 |
Technická kontrola TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230179 |
Emisná kontrola TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230186 |
Sústružnícke práce TT718CE, TT720CE, TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
96,00 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230223 |
Krtkovanie odpadového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
277,20 € |
09.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230231 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
828,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2023/SÚCTt |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
79 438,20 € |
08.02.2023 |
|
08.02.2024 |
08.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 66/2023 |
repas/oprava štartéra |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Fodor, s. r. o. |
51440547 |
|
140,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 63/2023 |
rúra 160/138 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
236,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 64/2023 |
utirky Tork Peak Serve |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
300,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 65/2023 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
100,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
