| 20230319 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,02 t - papier, plasty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
5,88 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230296 |
Elektrina 02/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-2 081,78 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230279 |
Náhradné diely TT092 ER (cievka, poistka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
152,05 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230317 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
774,60 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230309 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230308 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230307 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230306 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230305 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230304 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230303 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230302 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230301 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230300 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230299 |
Nájom strojových zariadení 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230298 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2023/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
465 120,00 € |
27.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20230235 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
69,30 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230276 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
27.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230233 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
