| 20230263 |
Support ORIS 02/2023, CS ORIS 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230271 |
Právne poradenstvo v súvislosti s VO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
176,25 € |
02.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230295 |
Zneškodnenie odpadu - preprava odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
70,58 € |
02.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230294 |
Zneškodnenie odpadu - ukladanie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
121,69 € |
02.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230292 |
Mýtne poplatky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,19 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230291 |
Mýtne poplatky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
51,41 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230290 |
Mýtne poplatky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
40,03 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230289 |
Mýtne poplatky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,25 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230288 |
Mýtne poplatky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,80 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230273 |
Poplatok "Cestná konferencia 2023" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 700,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230255 |
Dočasné pridelenie zamestnancov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 591,60 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230275 |
Spotreba tepla 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 755,52 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230274 |
HP EliteDesk 800 G3 DM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
281,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230248 |
Zemný plyn 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 977,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230245 |
Zemný plyn 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230244 |
Zemný plyn 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230267 |
Pevné siete + internet 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 651,48 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230266 |
Mobilné služby 02/2023; Mobilné služby 02/2023 - parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
846,80 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230265 |
Telekom fleet GPS 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230264 |
Pevné siete 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,51 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
