| 20230342 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
296,58 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230339 |
Zrážky Hlohovec 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 327,00 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230310 |
Služby Office Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
757,80 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230313 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
4 164,00 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230314 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
632,92 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230341 |
Vodné vyučtovanie 09/2022 - 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
356,27 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230326 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 573,12 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 115/2023 |
neúradný preklad do angličtiny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dagmara Dadíková |
47656310 |
|
156,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 116/2023 |
akumulátor 2-POWER baterie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
135,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 114/2023 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
685,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 117/2023 |
akumulátor MHPower |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
89,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 119/2023 |
čistenie kanalizačného potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Čapla |
46434038 |
|
120,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 120/2023 |
školenie registratúry |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
87,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230311 |
Interiérové vybavenie (korková tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
78,00 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230297 |
Akumulátor MHpower VRLA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
89,00 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230324 |
Telekomunikačná technika (Samsung A23 5G) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
9 564,12 € |
08.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230354 |
Priebežný zdravotný dohľad 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
08.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230312 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
712,86 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230243 |
Betónová zmes 2,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
300,00 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230325 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 488,25 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
