| 20230346 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
494,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230335 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
819,04 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230340 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
445,20 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230424 |
Stravné (dobropis) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-114,94 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230336 |
Poplatok za školenie kuričov a elektrotechnikov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
280,00 € |
12.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230355 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230330 |
Vodné 02/2023 - 03/2023, stočné 02/2023 - 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
314,77 € |
11.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230329 |
Vodné 02/2023-03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 124/2023 |
akumulátorové profi náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
20 431,69 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 123/2023 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
820,00 € |
10.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230345 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
494,00 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230321 |
Emisná kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230320 |
Technická kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230315 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
54,00 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230337 |
Výmena batérie v notebooku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
134,64 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230353 |
Nájom trafostanice 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
10.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230331 |
Poplatok za preklad (neúradný) do angličtiny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dagmara Dadíková |
47656310 |
|
156,00 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230323 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
542,48 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230322 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
129,28 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230400 |
Preprava, prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
390,60 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
