| 20230370 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 305,00 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230372 |
Licencia Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
9 191,74 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230384 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
174,00 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 106/2023 |
batéria 6V/50Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
210,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 125/2023 |
autokozmetika, chémia, žiarovky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
270,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230368 |
Žalúzie s montážou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIGROUP, s.r.o. |
31438610 |
|
94,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230348 |
Vývoz separovaného odpadu 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230344 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
975,24 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230350 |
Emisná kontrola TT437CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230349 |
Technická kontrola TT437CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 150/2023 |
žalúzie s montážou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIGROUP, s.r.o. |
31438610 |
|
94,00 € |
15.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2023/SÚCTt |
Zmluva o správe výpočtovej a komunikačnej techniky |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
17 500,00 € |
14.03.2023 |
|
14.03.2024 |
14.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 27/2015/SÚCTt) |
Dohoda u uznaní a urovnaní dlhu |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Merašice |
00312771 |
|
60,85 € |
14.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20230333 |
Poplatok predplatné na online knihu (Komentár k zákonu o VO) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230363 |
Akumulátorové náradie - príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
1 796,88 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230334 |
Krtkovanie odpadového potrubia, spätná montáž WC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Čapla |
46434038 |
|
85,00 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230332 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
114,94 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230365 |
Studená asfaltová zmes 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
298,04 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230371 |
Poplatok za odbornú prípravu technika požiarnej ochrany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
156,00 € |
14.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230338 |
Poštové služby 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
288,95 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
