| 136/2023 |
mimoriadna prehliadka, monitoring mosta M561-004 Kráľov Brod |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
14 988,00 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 130/2023 |
sada filtrov na traktor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
155,00 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 121/2023 |
elektroinštalačný materiál na rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
5 000,00 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 131/2023 |
náhradné diely na rotačnú kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
118,00 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 134/2023 |
plyn do zásobníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 880,00 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230373 |
Grafický softvér Creative Cloud 100 GB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
456,00 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230362 |
Akumulátorové náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
20 431,68 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230357 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
18.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230356 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,77 € |
18.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230408 |
Betón 25 kg - 40 bal., cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 564,00 € |
18.03.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230360 |
Pneumatiky 175/80R TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
|
183,00 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230361 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 862,37 € |
17.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230359 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 572,53 € |
17.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230358 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 090,37 € |
17.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230327 |
Náhradný diel TT184IO (svetlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
46,39 € |
16.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 88/2022/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 141/2023 |
krytka ľavej smerovky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
47,00 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 142/2023 |
certifikát pre ePečať |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
50,00 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230352 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230351 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
