| 20230396 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230395 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230394 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230393 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230392 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230391 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230390 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230389 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230388 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230387 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230386 |
Nájom strojových zariadení 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230385 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
5 368,44 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
880,00 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 132/2023 |
oleje do motorových píl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
380,00 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 133/2023 |
autobatérie na rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
2 000,00 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 144/2023 |
baumit betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
270,00 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 146/2023 |
online konferencia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
145,00 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230378 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230381 |
Autokozmetika, chémia a žiarovky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
265,80 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
