| 20230467 |
Mýtne poplatky 12/2022 TT335IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,97 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230466 |
Mýtne poplatky 02/2023 TT866EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,26 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230465 |
Mýtne poplatky 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,01 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230421 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
14 152,50 € |
01.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230415 |
Vodné, stočné 03/2023 - 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230414 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230409 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,28 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230410 |
Náhradné diely TT035AD (Hadica hydraulická) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
27,77 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230459 |
Betón 3,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
|
708,00 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230457 |
Zrážky 03/2023 - Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 026,07 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230456 |
Zrážková voda z ciest 03/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 366,38 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230447 |
Stočné 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
50,57 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230446 |
Zrážková voda z ciest 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 004,68 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230455 |
Elektrina 03/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-2 900,12 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230477 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,02 t - papier, plasty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
5,88 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230426 |
Pneuservisné služby TT706BY, TT283GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
63,21 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230422 |
Poplatok za školenie (Zákon o odpadoch - stavebné odpady) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Zuzana Balková EKO - IN |
37252020 |
|
150,00 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230474 |
Zrážková voda z ciest - intravilán |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
5 281,28 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230473 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 441,74 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230472 |
Daždová voda z ciest - Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 457,44 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
