| 20222155 |
Oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
|
458,64 € |
22.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 112/2022/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
|
|
74 199,60 € |
21.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 656/2022 |
licencie Office |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
2 500,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 666/2022 |
rozmrazovací materiál CaCl2 v tekutom stave |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BEEWAIR TECHNOLOGY, s.r.o. |
45466068 |
|
11 520,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. DaliborTrebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 667/2022 |
preprava barelov s rozmrazovacím materiálom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Patrik Harvan - TRANSPORT |
10728716 |
|
2 364,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. DaliborTrebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222109 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
21.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222104 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
21.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222120 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
1 475,06 € |
21.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222330 |
Solanka 500 l - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BEEWAIR TECHNOLOGY, s.r.o. |
45466068 |
|
-12,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20222106 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
11,92 € |
18.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222112 |
11/2022 PHM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 130,24 € |
18.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222111 |
PHM 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 841,12 € |
18.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222110 |
PHM 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 849,52 € |
18.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222159 |
Posypový material soľ 305,13 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
60 379,13 € |
18.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222133 |
Posypový materiál soľ 827,75 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
163 795,18 € |
18.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222123 |
Priemyselná posypová soľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
79 379,57 € |
18.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 111/2022/SÚCTt |
Zmluva o výpožičke |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
0,00 € |
16.11.2022 |
|
16.11.2037 |
16.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20222121 |
Vodné, stočné, zrážky 11/2021 - 10/2022 Veľký Meder preplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-743,46 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222095 |
Tlač pohľadníc, vizitiek, polep fóliou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
571,80 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222148 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
63,00 € |
16.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
