| 20210862 |
Webkamera a nabíjačka do auta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
71,00 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210835 |
ND na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
383,02 € |
21.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210845 |
Poklop liatina |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, s.r.o. |
31681212 |
|
1 212,12 € |
21.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210826 |
Asfaltová emulzia 3,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 550,40 € |
21.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210825 |
Asfaltová emulzia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
21.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210854 |
M 6466 - rekonštrukcia mosta na II/504 - inundačné územie za obcou Dubovany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SKANSKA SK |
31611788 |
|
85 364,70 € |
21.06.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210830 |
Motorový olej a ND STIHL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
618,47 € |
21.06.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 222/2021/TT |
Sústružnícke práce - výroba zaisťovacieho kolíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
25,00 € |
18.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riadieľ |
Objednávka |
| 221/2021/TT |
Kovová skrinka na kľúče |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
55,00 € |
18.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210836 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
649,50 € |
18.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210833 |
Polep vozdiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
2 472,00 € |
18.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212069 |
Dochádzkové karty,polep a recykl,papier A3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
153,36 € |
18.06.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 23 (Zmluva č. 48/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
582,66 € |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
09.06.2022 |
17.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 182/2021/TT |
Prané drvené vysprávkové kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
3 618,00 € |
17.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 48/2021/SE |
filter na Mulag - 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO MOTO HERCOG |
36266655 |
|
175,00 € |
17.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210817 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
36,85 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210816 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,88 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210812 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
29,89 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210821 |
PHM 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 473,24 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210820 |
PHM 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 354,90 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
