| 20210925 |
Betón 2,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
127,50 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210953 |
elektrina-vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
948,72 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210967 |
Odvoz a veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
114,20 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210886 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
177,26 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210948 |
Pranie a čistenie 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 986,31 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210947 |
Pranie a čistenie 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 903,30 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210946 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
985,36 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210935 |
Vodné Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
25,92 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210952 |
Vodné 06/21 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
880,39 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210951 |
Vodné 06/21 D.S. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
8 868,55 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210950 |
Vodné 06/21 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
1 267,99 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210949 |
Vodné 06/21 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
71,66 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210927 |
Vodné 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
14,26 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210926 |
Vodné-stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK,a.s. |
31411851 |
|
51,07 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210962 |
Elektroinštalačné práce-oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
323,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210994 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
622,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210885 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
630,96 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210882 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
1 766,23 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210870 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
657,50 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210917 |
ND na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
387,70 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
