| 20210873 |
Plyn 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 206,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210920 |
Služby 7-9/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 928,00 € |
01.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210881 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
24 706,71 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210880 |
Pramenitá voda - Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
37,80 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210879 |
Pramenitá voda - TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
113,40 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210878 |
Pramenitá voda - BU |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210931 |
Drvené kamenivo 2/5 24,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
774,08 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210923 |
Support ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 63/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
250 880,40 € |
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
30.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 247/2021/TT |
revízia výdajného stojanu nafty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NITRAN servis s.r.o. |
46498168 |
|
550,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 72/2021/SÚCTt |
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
30.06.2021 |
01.07.2021 |
31.12.2030 |
06.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210910 |
Účastnícky poplatok - cestná konferencia 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 344,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210868 |
preplatok vodné DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
-120,72 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210936 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
1 944,35 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210866 |
Technické plyny SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
15,13 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210865 |
Technické plyny DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
63,60 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210869 |
Batéria 12V/125Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
132,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210945 |
Pranie a čistenie 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
75,84 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210919 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
45,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210867 |
Vodoinštalačný a železiarsky materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
45,36 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
