| 20210943 |
Drvené kamenivo 2/5 24,5t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
720,30 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210955 |
Elektromagnetická cievka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
164,58 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210932 |
Oprava a revízia výdajného stojanu nafty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NITRAN servis s.r.o. |
46498168 |
|
521,40 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210934 |
Ukladanie odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
124,16 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210933 |
Preprava odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210918 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
49,18 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210941 |
Drvené kamenivo 2/5 24,26t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
655,02 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 64/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
358 468,12 € |
01.07.2021 |
02.07.2021 |
|
01.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 65/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
196 774,00 € |
01.07.2021 |
02.07.2021 |
|
01.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 66/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
107 954,45 € |
01.07.2021 |
02.07.2021 |
|
01.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210973 |
Príslušenstvo k vozidlám s hydraulickou rukou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
493,83 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210976 |
Rošt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JM-DODOS s.r.o.
Loučky 100
679 21 Bořitov
Česká republika |
02907917 |
|
54,42 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210915 |
Mobilné siete 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210914 |
Telekom fleet - GPS 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 043,94 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210913 |
Mobilné siete 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
365,42 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210912 |
Pevné siete 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
372,48 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210911 |
Pevné siete 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,90 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210938 |
Spotreba tepla 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 199,12 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210883 |
Vodné/stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
77,26 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210924 |
Paušálny poplatok - ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
