| 20210888 |
PHM 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 385,36 € |
05.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210887 |
Vodné/stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
266,63 € |
05.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210909 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
05.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210908 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
05.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210903 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
05.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210901 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
05.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210907 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
05.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210906 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
05.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210905 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
05.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210904 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
05.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210902 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
05.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210900 |
Nájom strojových zariadení 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
05.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210899 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
05.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 71/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
|
|
119 887,22 € |
02.07.2021 |
03.07.2021 |
|
02.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 55/2021/SE |
elektromagnetická cievka na značkovací stroj |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
200,00 € |
02.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210975 |
Webhosting |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
34,80 € |
02.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210884 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
389,03 € |
02.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210944 |
Drvené kamenivo 2/5 24,98t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
761,39 € |
02.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210942 |
Drvené kamenivo 2/5 24,62t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
723,83 € |
02.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210982 |
Technické a emisné kontroly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
343,00 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
