| 20211001 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210995 |
Vodorovné dopravné značenie + balotina + riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
17 428,20 € |
12.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210970 |
Oprava čerpadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Mariá Drozda - ELEKTROKOV Trnava |
50610864 |
|
552,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210985 |
Oprava klimatizácie na vozidle UNIMOG |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
130,20 € |
12.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211008 |
M7110 a M5784 cez kanál Malinovo-Bláhová pred obcou a v Obci Zlaté Klasy - III/1413-01 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
15 801,74 € |
11.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210979 |
PZS 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
120,00 € |
10.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002 |
ND na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
165,00 € |
09.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 57/2021/SE |
bočné sklo na HMK + doprava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
850,00 € |
08.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210956 |
Poštové služby 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
120,95 € |
08.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210993 |
Oprava displeja na mobilnom telefóne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADART COMPUTER s.r.o. |
25074547 |
|
56,66 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210940 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
375,84 € |
08.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210959 |
Služby Vema |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
74,52 € |
08.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210954 |
Oprava kardanu na Unimogu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
384,00 € |
08.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 75/2021/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II, s.r.o. |
|
|
20 178,00 € |
07.07.2021 |
08.07.2021 |
07.07.2022 |
07.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 76/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
|
|
239 217,01 € |
07.07.2021 |
08.07.2021 |
|
07.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 77/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
280 664,34 € |
07.07.2021 |
08.07.2021 |
|
07.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 250/2021/TT |
Držiak noža FELLA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
281,00 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 249/2021/TT |
Oprava klimatizácie na vozidle MB Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
131,00 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 252/2021/TT |
Malebná akrylátová farba žltá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
156,00 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 251/2021/TT |
Oprava kardanu na vozidle Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
385,00 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
