| 20210981 |
Zrážky Hlohovec 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 726,18 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210969 |
Elektrina/zemný plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
211,45 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210971 |
Hutný materiál a oceľ. platne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 447,00 € |
14.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210984 |
Cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 968,00 € |
14.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000 |
III/1393 Veľké Blahovo-cesta III/1406 km 0,000-1,290 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
21 754,40 € |
14.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 253/2021/TT |
Prané drvené kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 403,00 € |
13.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 255/2021/TT |
Vyžínacie lanká STIHL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
369,10 € |
13.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210964 |
Kotúč - brúsny a rezný |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
104,00 € |
13.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210966 |
Pozinkovaný rošt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
806,40 € |
13.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210980 |
spotreba el.energie 04-06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD |
36239852 |
|
627,14 € |
13.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210974 |
Hygienické potreby 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
80,66 € |
13.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211011 |
Revízia zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAMONA |
35293977 |
|
426,00 € |
13.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211003 |
Bočné sklo na traktobager |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
848,04 € |
13.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210987 |
M5931 - most cez potok v Horných Orešanoch - PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
42 300,00 € |
13.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 78/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
235 410,25 € |
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
12.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 254/2021/TT |
Mini PC HP EliteDesk G2DM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
238,00 € |
12.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210957 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
38,16 € |
12.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210958 |
Nájazdová brzda s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGADOS Slovakia s.r.o. |
35789557 |
|
400,91 € |
12.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210978 |
Betón 1m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
51,00 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210960 |
Držiak noža Fella |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agrokov spol. s.r.o. |
30997828 |
|
280,80 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
