| 63/2021/SE |
kontrola a plnenie klimatizácie TT182ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
170,00 € |
19.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211005 |
Vybratie septiku fekálnym vozidlom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
90,64 € |
19.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210991 |
PHM 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 238,38 € |
19.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210990 |
PHM 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 627,07 € |
19.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210989 |
PHM 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 452,72 € |
19.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210977 |
Asfaltová emulzia 1,4t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
616,56 € |
16.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211022 |
Brzdový valec zadný MB UNIMOG |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
798,00 € |
16.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210972 |
Vodné 07/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
188,00 € |
15.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211019 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
24,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211018 |
Vodné, stočné, zrážky TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
9 531,96 € |
15.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211017 |
Zrážková voda z ciest Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
2 703,91 € |
15.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211016 |
Zrážková voda z ciest PN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
3 717,28 € |
15.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211024 |
Školenia BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
1 518,00 € |
15.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 80/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
|
|
420 634,36 € |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
15.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 59/2021/SE |
Dlažba, drevená podlaha, vonkajší profil + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
3 320,00 € |
14.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 60/2021/SE |
Farba S2013 6003 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
221,00 € |
14.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 79/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. |
34150471 |
|
28 457,09 € |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
15.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210968 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
3 262,39 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210983 |
Vyžínacie lanká |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
369,10 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210965 |
HP ElliteDesk 800G2 DM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
238,00 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
