| 20211035 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211032 |
Kefa bočná FAUN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
279,36 € |
22.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211067 |
Teplá obaľovaná zmes 5,54 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
352,34 € |
22.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 82/2021/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovak telecom a.s. |
35763469 |
|
24 493,20 € |
21.07.2021 |
29.07.2021 |
|
28.07.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20211051 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
-108,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211050 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
-360,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211049 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
-288,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211007 |
Stavebné lepidlo na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
264,00 € |
21.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211006 |
Farba na náter soklov - budova SPP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
221,00 € |
21.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211010 |
Oleje Shell |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
59,88 € |
21.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211143 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-389,77 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211142 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 705,06 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211141 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 645,54 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211140 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-300,72 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211139 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 170,25 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211138 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 759,50 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211137 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-31 058,06 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211136 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 459,55 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211135 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-13 350,94 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 266/2021/TT |
Prané drvené kamenivo fr.2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
735,00 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
