| 20211026 |
Duša 16,9-30 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VŚEOBECNÁ OBCHODNÁ |
36182966 |
|
48,96 € |
28.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211030 |
Hygienické potreby 0/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
510,47 € |
27.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211033 |
Vodorovné dopravné značenie - farba, balotína a riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
24 639,98 € |
27.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
111,22 € |
27.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211043 |
Hygienické potreby 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
121,09 € |
27.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211073 |
M3091 na ceste II/507 v k.ú. Jalšové - PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
5 520,00 € |
27.07.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 81/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
|
|
122 395,00 € |
26.07.2021 |
27.07.2021 |
|
26.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20211015 |
Oprava valca kosačky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
252,00 € |
26.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211013 |
Stavebný a vodoinšt. materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
4 215,91 € |
23.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211012 |
Železiarsky a vodoinšt.materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
201,79 € |
23.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211027 |
Klinové remene |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o. |
36831751 |
|
74,32 € |
23.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211029 |
Vodorovné dopravné značenie - farba, balotína a riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
18 945,22 € |
23.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211028 |
Zvislé dopravné značenie + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
7 770,00 € |
23.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211105 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
770,88 € |
23.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211093 |
Drvené kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
690,53 € |
23.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211166 |
Elektroinšt. práce TT437CA, TT667AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
262,00 € |
23.07.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211048 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
360,00 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211047 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
288,00 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211045 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
108,00 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211009 |
Zrážky - budova SPP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
22.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
