| 20211095 |
Betón 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
76,50 € |
30.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211086 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
75,00 € |
30.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211084 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
55,00 € |
30.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211104 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
83,40 € |
30.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211110 |
Riadiaca jednotka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
996,00 € |
30.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211088 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
262,00 € |
30.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211070 |
Technické a emisné kontroly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
454,00 € |
30.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211127 |
Nájom dopravných zariadení 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
30.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 83/2021/SÚCTt |
Rámcová dohoda o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 816,00 € |
29.07.2021 |
30.07.2021 |
30.07.2022 |
29.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20211038 |
Dobietie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
29.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211036 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
70,55 € |
29.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211071 |
Teplá obaľovaná zmes 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
127,18 € |
29.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211072 |
Predprojektová príprava pre PD mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
55 908,00 € |
29.07.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 276/2021/TT |
LPG - pohonné hmoty na rok 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
500,00 € |
28.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 275/2021/TT |
Pneuservisné práce pre osobné a nákladné vozidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
1 000,00 € |
28.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 272/2021/TT |
Vykonanie hlavných prehliadok mostných objektov v správe SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
11 100,00 € |
28.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 270/2021/TT |
Hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slov. hydrometeorogický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
28.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 273/2021/TT |
Sústružnícke práce na opravu valca kosačky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
290,00 € |
28.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 49/2021/DS |
Viazacie prostriedky do dielne a na hydraulickú ruku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
510,00 € |
28.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 268/2021/TT |
Dodávka pramenitej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODAX |
35801948 |
|
241,92 € |
28.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
