| 20211107 |
Zrážky Sereď 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 000,08 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211096 |
Vodné 07/21 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
22,03 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211082 |
zrážková voda - cesty 07/21 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
644,39 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211081 |
zrážková voda - cesty 07/21 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
447,41 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211080 |
zrážková voda - cesty 07/21 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
4 506,96 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211079 |
zrážková voda - cesty 07/21 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
36,42 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211134 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211133 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211132 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211131 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211130 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211129 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211128 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211126 |
Nájom strojových zariadení 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211125 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211124 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211123 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211103 |
Guľová spojka AL-KO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANTS s.r.o. |
47471531 |
|
52,80 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211031 |
Záchytné vane |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Denios, s.r.o. |
25178831 |
|
11 280,00 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211069 |
Pranie a čistenie 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
88,32 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
