| 20211066 |
Elektrina 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211064 |
Elektrina 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
612,15 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211060 |
Telekom fleet - GPS 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 971,56 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211059 |
Pevné siete 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
890,06 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211058 |
Mobilné siete 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
385,04 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211057 |
Pevné siete 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,90 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211056 |
Mobilné siete 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037 |
Vodné/stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
77,26 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211034 |
Plyn 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 206,00 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211065 |
Elektrina 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211085 |
Odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
309,68 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211055 |
Vodné 07/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
51,77 € |
31.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211054 |
Vodné 07/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
10,37 € |
31.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211044 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
25 681,22 € |
31.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211112 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
961,00 € |
31.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211120 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
150,66 € |
31.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211114 |
Školenie iORIS Majstri |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
738,00 € |
31.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211083 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
263,75 € |
31.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211109 |
Zrážky Galanta 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 085,86 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211108 |
Zrážky Dolná Streda 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 018,20 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
