| 20211074 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211076 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
253,20 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211150 |
Výmena pneumatiky na disku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
19,01 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211111 |
Paušálny poplatok - ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211098 |
Internet 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211115 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 340,00 € |
04.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211168 |
Kari sieť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Garbiar Stavebniny s.r.o. |
47400072 |
|
2 598,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20220068 |
Support ORIS 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
04.08.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 85/2021/SÚCTt |
Zmluva o vykonaní opráv |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Roľnícke družstvo v Pavliciach |
00227382 |
|
0,00 € |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
03.08.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 86/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
EuroBrik s.r.o. |
|
|
70 573,34 € |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
03.08.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 280/2021/TT |
Štartér a vysúšač vzduchu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
255,00 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 89/2021/SÚCTt |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Galanta |
|
|
0,00 € |
03.08.2021 |
18.08.2021 |
|
17.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 90/2021/SÚCTt |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Galanta |
|
|
0,00 € |
03.08.2021 |
18.08.2021 |
|
17.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20211063 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 110,40 € |
03.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211053 |
Batériový kit pre renováciu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
632,51 € |
03.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211094 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
70,86 € |
03.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211062 |
PHM 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 483,81 € |
03.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211061 |
PHM a AD Blue 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 153,17 € |
03.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211106 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 283,80 € |
03.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211170 |
II/500 prieťah obcou Čáry, km 5,600 - 6,000 a km 6,000 - 7,200 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
263 186,06 € |
03.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
