| 20211263 |
Hygienické potreby 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
80,66 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211099 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
698,52 € |
08.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211089 |
Technické plyny DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
127,82 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211092 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
528,48 € |
06.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211091 |
Asfaltová emulzia 2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
880,80 € |
06.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211090 |
Asfaltová emulzia 3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 368,00 € |
06.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 26 (Zmluva č. 12/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
05.08.2021 |
06.08.2021 |
11.03.2023 |
05.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 283/2021/TT |
webkamera Niceboy STREAM Elite 4K |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
85,00 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 286/2021/TT |
školenie/seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
528,00 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211100 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alza.cz. a.s. |
27082440 |
|
83,09 € |
05.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211101 |
Poštové služby 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
183,10 € |
05.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211174 |
Ploché zaistenie PTO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZORA-MIMEX servis s.r.o. |
36170291 |
|
28,64 € |
05.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211078 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
397,49 € |
05.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211077 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
70,08 € |
05.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211097 |
Vodné/stočné 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
266,63 € |
05.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211102 |
Kardanová hariadeľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
528,00 € |
05.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211119 |
Ukladanie odpadu Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
51,20 € |
05.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211118 |
Preprava odpadu Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
05.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 87/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
RDB GROUP s.r.o. |
36825417 |
|
214 496,17 € |
04.08.2021 |
05.08.2021 |
|
04.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 69/2021/SE |
kari sieť, drôt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Garbiar Stavebniny s.r.o. |
47400072 |
|
2 598,00 € |
04.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
